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2019决算公开

发布时间:2020-08-10 17:49:08


部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

一、部门职责

依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

依法受理和审查各类告诉、申诉案件;审判各类再审案件,处理来信来访,依法办理刑事、民事、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

依法办理发生法律效力的民事、行政案件的判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书中的执行事项。

依法行使司法决定权并接受上级法院的业务指导和监督。

对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

管理本院的有关经费和物资装备。

协助上级主管部门做好人民法院的监察工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

唐山高新技术产业开区人民法院

行政单位

财政拨款

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计(含结转和结余)1382.4万元。与2018年度决算相比,收支增加168.69万元,增长12%,主要原因是案件量及法院建设支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1202.34万元,其中:财政拨款收入1202.34万元,占100%。如图所示:

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1134.68万元,其中:基本支出767.85万元,占67%;项目支出366.83万元,占33%。

如图所示:

X:支出构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1202.34万元,2018年度增加54.8万元,增长5%,主要是案件量增加及法院建设支出增加;本年支出1134.68万元,增加118.69元,增长(降低)10%,主要是案件量增加及法院建设支出增加。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1202.34万元,完成年初预算的127%比年初预算增加260.29万元,决算数大于预算数主要原因是案件量增加及法院建设支出增加;本年支出1134.68万元,完成年初预算的120%,比年初预算增加192.63万元,决算数大于预算数主要原因是主要是案件量增加及法院建设支出增加。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1134.68万元,主要用于以下方面

行政运行支出681.41万元,占60%;一般行政管理事务支出294.86万元,占26%;其他法院支出71.97万元,占7%;社会保障和就业支出36.72万元,占3%;卫生健康支出26.31万元,占2%;住房保障支出23.41万元,占2%。

X:财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出767.85万元,占年初预算64%其中:人员经费641.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费126.59万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计14.96万元,较年初预算减少20.04万元,降低58%,主要是车辆保养得当;较2018年度减少2.89万元,降低19%,主要是车辆保养得当。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度无本单位组织的出国(境)团组,较年初预算无增减变化,较2018年决算数无增减变化。

(二)公务用车购置及运行维护费支出14.96万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少20.04万元,降低58%,主要是车辆保养得当;较上年减少2.89万元,降低19%,主要是车辆保养得当。其中:

公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元,与年初预算一致,与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费14.96万元:本部门2019年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算减少19.54万元,降低56.6%,主要是车辆保养得当;较上年减少2.89万元,降低16.2%,主要是车辆保养得当。

(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0.5万元,降低100%,主要是未发生该项业务;较2018年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中包括:国家赔偿、司法救助及法律援助基金,陪审员经费,公检法物业管理, 办案业务补充经费,老庄子法庭锅炉改造,中央下达政法转移支付资金,省级转移支付资金。共涉及资金363.07万元占一般公共预算项目支出总额的100%

本部门在今年部门决算公开中反映陪审员经费项目、国家赔偿、司法救助及法律援助基金项目、办案系统建设项目、公检法物业管理项目、业务补充经费项目和老庄子法庭改造项目及中央和省级转移支付资金的项目绩效自评结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映国家赔偿、司法救助及法律援助基金,陪审员经费,公检法物业管理, 办案业务补充经费,老庄子法庭锅炉改造项目及中央下达政法转移支付资金,省级转移支付资金7个项目绩效自评结果。

(1)国家赔偿、司法救助及法律援助基金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,国家赔偿、司法救助及法律援助基项目绩效自评得分为94分。全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况:本年未发生相关情况。发现的主要问题及原因:国家赔偿、司法救助及法律援助基金不是每年都会发生,所以没有相关支出。下一步改进措施:一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义,把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节,确保该项工作落实到位;二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调,早谋划,早布置,严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式,真正实现人尽其才、物尽其用。

部门预算项目绩效自评表

  2019    年度)

填报部门:

高新法院

金额单位:万元

一、 基本情况

项目名称

国家赔偿、司法救助及法律援助基金

实施预算单位

法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

5

到位数:

5

执行数:

0

0%

其中:财政资金

5

其中:财政资金

5

其中:财政资金

0

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。为规定范围内的经济困难公民或刑事指定辩护案件当事人提供无偿的法律帮助。

未发生相关事件

0%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

指标 1结案率

100%

96%

15

指标 

质量指标

指标 1化解矛盾率

及时

及时

12

指标 

时效指标

指标 1法律援助工作完成率

及时

及时

12

指标 

成本指标

指标 

指标 

效益指标(30

经济效益指标

指标 

指标 

社会效益指标

指标 1着装是否整齐,社会形象良好

整齐

整齐

15

指标 2社会形象是否良好

良好

良好

15

…司法救助资金发放到位率

及时

及时

10

生态效益指标

指标 

指标 

可持续影响指标

指标 

指标 

满意度指标(10

满意度指标

指标 1群众满意度

满意

满意

15

指标 

预算执行率(10

预算执行率

0%

100%

0%

0

总分

94

评价等级

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

当年未发生相关事件。

(2)陪审员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,陪审员经费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为7万元,执行数为5.9万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:高新区法院现已选任23名,根据全国人大常委会《关于完善人民陪审员制度的决定》第18条、第19条规定,“人民陪审员参加审判活动应享受补助,列入人民法院业务经费,由财政予以保障”。发现的主要问题及原因:最后两个月未及时核算陪审员补助。下一步改进措施:一是及时核算陪审员补助;二是进一步落实财务制度管理办法,确实强化项目管理,进一步细化指标,量化考核,做好财务预算,切实提高资金的使用效率。进一步提升项目结果绩效。

部门预算项目绩效自评表

  2019    年度)

填报部门:

高新法院

金额单位:万元

一、 基本情况

项目名称

陪审员经费

实施预算单位

法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

7

到位数:

7

执行数:

5.7

81%

其中:财政资金

7

其中:财政资金

7

其中:财政资金

1.3

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

陪审员经费正常使用

陪审员经费正常使用

81%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

指标 1庭室是否全覆盖

12

指标 2案件流程公开率

10

质量指标

指标 1案件信息合格率

合格

合格

10

指标 

时效指标

指标 1工作是否按时完成

按时完成

按时完成

10

指标 2审限结案率

及时

及时

10

成本指标

指标 

指标 

效益指标(30

经济效益指标

指标 

指标 

社会效益指标

指标 1提高工作效率,树立社会良好形象

形象良好

良好

15

指标 2审判流程合规率

生态效益指标

指标 

指标 

可持续影响指标

指标 1是否处于良性循环

处于良性循环

处于良性循环

10

指标 

满意度指标(10

满意度指标

指标 1满意度

100%满意

100%满意

10

指标 

预算执行率(10

预算执行率

预算执行进度

100%

81%

8

总分

95

评价等级

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

1112月未发放。

(3)公检法物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公检法物业管理项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为97.07万元,执行数为97.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要用于公检法大楼保洁,提升工作环境,促进审判质效、健全司法权力运行机制,高质高效完成审判工作,提升司法公信力。发现的主要问题及原因:拨付时间会有延迟。下一步改进措施:进一步加强项目组织管理。按照区政府决策部署和工作实际,制定详实的项目实施计划,定期督导项目实施,及时组织项目自评,确保达到预期绩效目标。

部门预算项目绩效自评表

  2019    年度)

填报部门:

高新法院

金额单位:万元

一、 基本情况

项目名称

公检法大楼物业费

实施预算单位

法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

97.07

到位数:

97.07

执行数:

97.07

100%

其中:财政资金

97.07

其中:财政资金

97.07

其中:财政资金

97.07

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

保障办公楼的运转

保障办公大露的运转,为员工及办案人员的环境

100%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

指标 1资金使用是否全覆盖

全覆盖

全覆盖

20

指标 

质量指标

指标 1是否圆满完成

圆满完成

圆满完成

15

指标 2是否达到上级考核标准

达标

达标

12

时效指标

指标 1资金是否按时到位

按时

按时

12

指标 

成本指标

指标 

指标 

效益指标(30

经济效益指标

指标 

指标 

社会效益指标

指标 

指标 

生态效益指标

指标 

指标 

可持续影响指标

指标 1工作环境是否持续良好发展

发展良好

发展良好

12

指标 

满意度指标(10

满意度指标

指标 1群众是否满意

95%满意

95%满意

15

指标 

预算执行率(10

预算执行率

预算执行进度

100%

100%

10

总分

96

评价等级

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

部分设施未及时维修及更换

(4)办案业务补充经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办案业务补充经费项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为16.18万元,完成预算的16%。项目绩效目标完成情况:完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。发现的主要问题及原因:部分项目未及时申报。下一步改进措施:从提升工作实绩出发,切实采取得力措施,确保计划项目顺利实施,力求达到或超过预期绩效。

部门预算项目绩效自评表

  2019    年度)

填报部门:

高新法院

金额单位:万元

一、 基本情况

项目名称

办案业务补充经费

实施预算单位

法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

100

到位数:

100

执行数:

16.18

16%

其中:财政资金

100

其中:财政资金

100

其中:财政资金

16.18

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

依法审判一审刑事、民事、行政案件。

全年收案1254件,结案1233件,结案率95.8%

84%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

指标 1案件结案率

100%

96%

12

指标 

质量指标

指标 1审判流程合规率

合格

合格

15

指标 

时效指标

指标 1是否按时完成

12

指标 2平均审理天数(天)

12

成本指标

指标 

指标 

效益指标(30

经济效益指标

指标 

指标 

社会效益指标

指标 1审判流程公开率

良好

良好

20

指标 

生态效益指标

指标 

指标 

可持续影响指标

指标 

指标 

满意度指标(10

满意度指标

指标 1群众满意度

100%满意

100%满意

15

指标 

预算执行率(10

预算执行率

预算支出进度

100%

84%

8

总分

94

评价等级

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

按时效完成审结,全年结案率达到95.8%

(5)老庄子法庭锅炉改造项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,老庄子法庭锅炉改造项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为26万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况:提升老庄子法庭工作环境。发现的主要问题及原因:因审计未结束,未及时拨付。下一步改进措施:财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调,早谋划,早布置,严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式,真正实现人尽其才、物尽其用。

部门预算项目绩效自评表

  2019    年度)

填报部门:

高新法院

金额单位:万元

一、 基本情况

项目名称

老庄子法庭锅炉改造

实施预算单位

法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

26

到位数:

26

执行数:

0

0%

其中:财政资金

26

其中:财政资金

26

其中:财政资金

0

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

锅炉正常使用

完成预定目标

0%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

工程覆盖率

100%

100%

18

质量指标

工程建设质量是否达标

达标

达标

15

指标 

时效指标

是否按时完成

15

指标 

成本指标

是否低价中标

15

指标 

效益指标(30

经济效益指标

指标 

社会效益指标

是否更好服务社会

15

指标 

生态效益指标

指标 

可持续影响指标

满意度指标(10

满意度指标

群众满意度

95%以上满意

95%以上满意

15

指标 

预算执行率(10

预算执行率

预算执行情况

100%

0%

0

总分

93

评价等级

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

因工程在审计阶段未能报销。

(6)中央及省级拨付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央及省级拨付资金项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为128万元,执行数为3.2万元,完成预算的5%。项目绩效目标完成情况:主要用于专用设备购置及办案业务费用。发现的主要问题及原因:部分项目因招标实际问题,到年底安装调试未完成。下一步改进措施:进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定,切实加强项目管理,进一步细化、量化绩效指标,努力使目标做到全面、合理、可评价。

部门预算项目绩效自评表

2019年度)

填报部门:

高新法院

金额单位:万元

一、 基本情况

项目名称

中央及省级转移支付资金

实施预算单位

法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

128

到位数:

128

执行数:

3.2

5.00%

其中:财政资金

128

其中:财政资金

128

其中:财政资金

3.2

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

未完成

5%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

是否达到全覆盖

20

质量指标

时效指标

是否按时完成建设

12

成本指标

是否最低价采购

15

效益指标(30

经济效益指标

工作效率是否提高

15

社会效益指标

办案效果

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10

满意度指标

群众满意度

满意度大于90%

满意度大于90%

15

预算执行率(10

预算执行率

预算执行情况

100%

5%

2

总分

94

评价等级

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

安全平台,证人保护系统等装备(金额449700元)的采购在招标阶段进行了二次招标,正式合同日期在十月底,合同签订之日起工程开始进行,工程量比较大,因2020年初疫情原因,工程延后;运维服务项目(金额155000元)未进入结算周期,以上项目资金保留至2020年。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出126.59万元,比2018年度增加0.29万元,增长0.2%。主要原因是:案件量增加导致相关费用增加;比年初预算减少49.1万元,降低27.9%

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额47.37万元,从采购类型来看,政府采购货物支出47.37 万元。授予中小企业合同金额47.37万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额47.37万元,占政府采购支出总额的 100%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆8辆,比上年无增加(减少)辆。其中,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆。

单位无价值50万元以上通用设备,与上年持平

(四)其他需要说明的情况

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况,故08表以空表列示;本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况,故09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1202.34

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

30

三、上级补助收入

3

三、国防支出

31

四、事业收入

4

四、公共安全支出

32

1048.24

五、经营收入

5

五、教育支出

33

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

七、其他收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

36.72

9

九、卫生健康支出

37

26.31

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

23.41

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

二十四、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1202.34

本年支出合计

52

1134.68

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

180.06

年末结转和结余

54

247.72

27

55

总计

28

1382.401048

总计

56

1382.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:

唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1202.34

1202.34

204

公共安全支出

1115.90

1115.90

20405

法院

1115.90

1115.90

2040501

行政运行

681.41

681.41

240502

一般行政管理事务

336.49

336.49

2040599

其他法院支出

98.00

98.00

208

社会保障和就业支出

36.72

36.72

20805

行政事业单位离退休

36.72

36.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.72

36.72

210

卫生健康支出

26.31

26.31

21011

行政事业单位医疗

26.31

26.31

2101101

行政单位医疗

25.39

25.39

2101102

事业单位医疗

0.92

0.92

221

住房保障支出

23.41

23.41

22102

住房改革支出

23.41

23.41

2210201

住房公积金

23.41

23.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1134.68

767.85

366.83

204

公共安全支出

1048.24

681.41

366.83

20405

法院

1048.24

681.41

366.83

2040501

行政运行

681.41

681.41

240502

一般行政管理事务

294.86

294.86

2040599

其他法院支出

71.97

71.97

208

社会保障和就业支出

36.72

36.72

20805

行政事业单位离退休

36.72

36.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.72

36.72

210

卫生健康支出

26.31

26.31

21011

行政事业单位医疗

26.31

26.31

2101101

行政单位医疗

25.39

25.39

2101102

事业单位医疗

0.92

0.92

221

住房保障支出

23.41

23.41

22102

住房改革支出

23.41

23.41

2210201

住房公积金

23.41

23.41

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1202.34

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

1048.24

1048.24

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

36.72

36.72

9

九、卫生健康支出

38

26.31

26.31

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

23.41

23.41

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

二十四、债务付息支出

52

本年收入合计

24

1202.34

本年支出合计

53

1134.68

1134.68

年初财政拨款结转和结余

25

180.06

年末财政拨款结转和结余

54

一、一般公共预算财政拨款

26

180.06

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

1382.40

总计

58

1382.40

1382.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:

唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1134.68

767.85

366.83

204

公共安全支出

1048.24

681.41

366.83

20405

法院

1048.24

681.41

366.83

2040501

行政运行

681.41

681.41

240502

一般行政管理事务

294.86

294.86

2040599

其他法院支出

71.97

71.97

208

社会保障和就业支出

36.72

36.72

20805

行政事业单位离退休

36.72

36.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.72

36.72

210

卫生健康支出

26.31

26.31

21011

行政事业单位医疗

26.31

26.31

2101101

行政单位医疗

25.39

25.39

2101102

事业单位医疗

0.92

0.92

221

住房保障支出

23.41

23.41

22102

住房改革支出

23.41

23.41

2210201

住房公积金

23.41

23.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

641.26

302

商品和服务支出

126.59

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

100.14

30201

  办公费

3.7

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

247.03

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

7.79

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

4.27

30205

  水费

7.45

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.72

30206

  电费

23.73

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

8.03

30207

  邮电费

16.27

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.31

30208

  取暖费

35.76

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

1.34

30211

  差旅费

0.5

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

23.41

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

186.22

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

0.13

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

4.82

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

3.93

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

14.96

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

30239

  其他交通费用

15.08

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

0.25

人员经费合计

641.26

公用经费合计

126.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

35

34.5

0.5

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

14.96

14.96

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                       

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本部门本年度无相关收支及结转结余情况,空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本部门本年度无相关支出情况,空表列示

下载:2019年决算公开.docx


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